EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a

Atualizado em: 17/05/2022 14:56:11   |   Último empenho: 06/05/2022

Número do Empenho Data Espécie Favorecido Valor
0000414/2019 25/10/2019 Original FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 27.467,06
0000415/2019 25/10/2019 Original FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES 59.580,00
0000416/2019 25/10/2019 Original INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 49.746,40
0000417/2019 28/10/2019 Original DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 92,48
0000418/2019 29/10/2019 Original GLEYCIARIA BERGAMIM DE ARAUJO 648,08
0000419/2019 29/10/2019 Original GLEYCIARIA BERGAMIM DE ARAUJO 357,50
0000420/2019 29/10/2019 Original SAO JOAO TURISMO LDTA EPP 3.129,80
0000421/2019 04/11/2019 Original FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 4.825,23
0000422/2019 04/11/2019 Original FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 4.650,91
0000423/2019 04/11/2019 Original FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 1.550,30
Valor total: 40.569.013,77
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