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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO DE 01 DIARIA, PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019, REUNIAO COM O SECRETARIO DE ESPORTE DO ESTADO E REUNIAO COM O DEPUTADO MARCOS GARCIA.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR JUCELIO LIMA SOUZA, MOTORISTA CEDIDO DA PREFEITURA PARA CONDUZIR O VEICULO A VITORIA&#45;ES NO DIA 08 DE ABRIL DE 2019, LEVAR OS VEREADORES CLAUDIO MARCOS ALVES DOS SANTOS E JOSE MARIA PRIMO, PARA CUMPRIR AGENDAS.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS AEREAS VITORIA/BRASILIA/BRASILIA/VITORIA, PARA OS VEREADORES JOSE MARIA PRIMO E CLAUDIO MARCOS ALVES DOS SANTOS, PARA PARTICIPAREM DA MARCHA DOS VEREADORES 2019, NOS DIAS 23 A 26 DE ABRIL DE 2019.</HST_DOCUMENTO>
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		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR TARCIZIO BRAVIM PARA CONDUZIR O VEICULO  A VITORIA/ES NO DIA 26/04/2019, BUSCAR OS VEREADORES CLAUDIO MARCOS ALVES DOS SANTOS E JOSE MARIA PRIMO, NO AEROPORTO ONDE ESTAO RETORNANDO DE BRASILIA.</HST_DOCUMENTO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2019 PARA REUNIAO COM OS DEPUTADOS MARCOS GARCIA E LUCIANO MACHADO, E COM O SECRETARIO DE ESPORTES JUNIOR DE ABREU.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>151.48</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;09&#45;02 13:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>maria cont</USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_FILIAL>
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		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>TARCIZIO BRAVIM</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>99 &#45; LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
		<ANO_CONVENIO>0</ANO_CONVENIO>
		<NRD_CONVENIO></NRD_CONVENIO>
		<HST_DOCUMENTO>REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA AO SERVIDOR TARCIZIO BRAVIM PARA CONDUZIR O VEICULO  A VITORIA/ES NO DIA 19/08/2019 COM O VEREADOR JOSE MARIA PRIMO PARA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>91.52</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;09&#45;02 13:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>maria cont</USUARIO_ACESSO>
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		<SBL_DOCUMENTO>10</SBL_DOCUMENTO>
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		<NRD_DOCUMENTO>0000312/2019</NRD_DOCUMENTO>
		<DAT_DOCUMENTO>2019&#45;08&#45;16</DAT_DOCUMENTO>
		<MES_DOCUMENTO>08 &#45; Agosto</MES_DOCUMENTO>
		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
		<NRD_PROCESSO>0024053/2019</NRD_PROCESSO>
		<NOM_EMPENHO_TIPO>Ordinário</NOM_EMPENHO_TIPO>
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		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
		<CNO_PROGRAMA>0001 &#45; Manutenção e Revitalização das Atividade do Poder Legislativo</CNO_PROGRAMA>
		<CNO_ATIVIDADE_PROJETO>2.001 &#45; MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS</CNO_ATIVIDADE_PROJETO>
		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
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		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33903300000 &#45; PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33903303000 &#45; LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Jurídica</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>MARCOS ANTONIO FARIAS MARCÃO AUTO SERVIÇO &#45; ME</NOM_PESSOA>
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		<CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>02 &#45; ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93</CNO_DISPENSA_INEXIGIBILIDADE>
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		<HST_DOCUMENTO>LOCAÇAO DE UM VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.6 PLACA QRJ&#45;4D76 PARA VIAGEM A VITORIA/ES NO DIA 19/08/2019, PARA TRANSPORTE DO VEREADOR JOSE MARIA PRIMO, QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTES</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>150.00</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;09&#45;02 13:00:00</USUARIO_DATA>
		<USUARIO_ACESSO>maria cont</USUARIO_ACESSO>
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		<NOM_FASE>Empenho</NOM_FASE>
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		<NOM_EMPRESA>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_EMPRESA>
		<NRO_EMPRESA_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_EMPRESA_CNPJ>
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		<NOM_FILIAL>Câmara Municipal de Nova Venécia</NOM_FILIAL>
		<NRO_FILIAL_CNPJ>36.349.348/0001&#45;36</NRO_FILIAL_CNPJ>
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		<ANO_PROCESSO>2019</ANO_PROCESSO>
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		<CNO_FUNCAO>01 &#45; Legislativa</CNO_FUNCAO>
		<CNO_SUBFUNCAO>031 &#45; Ação Legislativa</CNO_SUBFUNCAO>
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		<CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>30000000000 &#45; DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_CATEGORIA>
		<CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>33000000000 &#45; OUTRAS DESPESAS CORRENTES</CNO_PLANO_CONTA_GRUPO>
		<CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>33900000000 &#45; APLICAÇÕES DIRETAS</CNO_PLANO_CONTA_MODALIDADE>
		<CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>33901400000 &#45; DIARIAS &#45; PESSOAL CIVIL</CNO_PLANO_CONTA_ELEMENTO>
		<CNO_PLANO_CONTA>33901414000 &#45; DIARIAS NO PAIS</CNO_PLANO_CONTA>
		<CNO_FONTE_RECURSO>10010000000 &#45; RECURSOS ORDINÁRIOS</CNO_FONTE_RECURSO>
		<NOM_PESSOA_TIPO>Física</NOM_PESSOA_TIPO>
		<NOM_PESSOA>JOSE MARIA PRIMO</NOM_PESSOA>
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		<HST_DOCUMENTO>PAGAMENTO DE 02 DIARIAS E 01 PERNOITE PARA VIAGEM A VITORIA/ES NOS DIAS 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2019, AGENDA NO GABINETE DA DEPUTADA RAQUEL LESSA COM O ASSESSOR DA DEPUTADA, E PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO AGRO COM A POLITICA CAPIXABA.</HST_DOCUMENTO>
		<VLR_DOCUMENTO>648.08</VLR_DOCUMENTO>
		<USUARIO_DATA>2019&#45;11&#45;04 13:01:00</USUARIO_DATA>
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