| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Nova Venécia | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA | ||
| Número do Pagamento: | 0000239/2018 | Data: | 16/04/2018 |
| Número da Liquidação: | 0000211/2018 | Número do Empenho: | 0000122/2018 |
| Favorecido: | JOSIEL SANTANA | CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.726.607-** |
| Histórico: | PAGAMENTO DE 05 DIARIAS E 04 PERNOITES PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2018, PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES (AS) 2018. | ||
| Valor: | 3.031,13 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - Manutenção e Revitalização das Atividade do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | ||
| Processo: | 0021954/2018 | ||