| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Nova Venécia | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA | ||
| Número do Pagamento: | 0000201/2018 | Data: | 03/04/2018 |
| Número da Liquidação: | 0000177/2018 | Número do Empenho: | 0000172/2018 |
| Favorecido: | SAO JOAO TURISMO LDTA EPP | CPF/CNPJ do Favorecido: | 00.900.286/0001-61 |
| Histórico: | REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM AEREA VITORIA/BRASILIA/BRASILIA/VITORIA, PARA O VEREADOR EVARISTO MIGUEL, NOS DIAS 23 A 27 DE ABRIL DE 2018, ONDE IRA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES (AS) 2018. | ||
| Valor: | 854,94 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Subtítulo: | 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||
| Programa: | 0001 - Manutenção e Revitalização das Atividade do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | ||
| Processo: | 0022059/2018 | ||