| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Nova Venécia | ||
| Unidade Orçamentária: | 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA | ||
| Número do Pagamento: | 0000764/2017 | Data: | 13/11/2017 |
| Número da Liquidação: | 0000691/2017 | Número do Empenho: | 0000547/2017 |
| Favorecido: | JOSE MARIA SOARES | CPF/CNPJ do Favorecido: | ***.860.387-** |
| Histórico: | Pagamento de 02 diárias e 01 pernoite para viagem à Vitória/ES nos dias 16 e 17 de novembro de 2017, para participar do Curso de AUDITORIA FINANCEIRA E CONTABIL NO SETOR PUBLICO. | ||
| Valor: | 648,08 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - Manutenção e Revitalização das Atividade do Poder Legislativo | ||
| Ação: | 2.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E ADMINISTRATIVAS | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | ||
| Processo: | 0021410/2017 | ||